Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 19/2018 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 23.07.2018 r. w sprawie aktualizacji Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązującego w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
1. Zarządzanie systemem	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
2. Nabór, ocena i wybór projektów	4	Współpraca z IZ RPO WD w zakresie kontraktowania i wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania (w zakresie EFRR i BP)	IPAW/ZIW-4(8)/2/2015
4	Wzór tabeli dot. planowanej kontraktacji środków (BP)	IPAW/ZIW-4(8)-2[3]/2/2015
4	Wzór zestawienia dot. wniesionych protestów w ramach RPO WD (dot. EFRR)	IPAW/ZIW-4(8)-3[3]/2/2017
5	Udział w opracowywaniu/zmianie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w zakresie części Osi Priorytetowej 10 RPO WD	IPAW/ZIW-5(4)/2/2015
6	Opracowanie/zmiana regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie	IPAW/ZIW-6(6)/2/2015
20	Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS	IPAW/ZIW-20(6)/2/2017
20	Wzór zestawienia dot. wniesionych protestów od oceny zgodności ze Strategią ZIT AW, które wpłynęły do IPAW w ramach RPO WD (dot. EFS)	IPAW/ZIW-20(6)-1[3]/2/2017
21	Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017r.	IPAW/ZIW-21(2)/2/2017
21	Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR	IPAW/ZIW-21(2)/1[2]/2/2017
21	Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR	IPAW/ZIW-21(2)/4[2]/2/2017
21	Wzór Pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku o dofinansowanie w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek	IPAW/ZIW-21(2)/5[1]/2/2018
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
3. Zawieranie umów i zmiany umów	1	Procedura przygotowania i obiegu umów o dofinansowanie projektów w ramach EFRR	IPAW/ZIW-1(8)/3/2015
1	Wzór pisma informującego wnioskodawcę o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu	IPAW/ZIW-1(8)/4[5]/3/2015
1	Wzór listy sprawdzającej spełnienie warunków do podpisania umowy o dofinansowanie	IPAW/ZIW-1(8)/5[2]/3/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
4. Procedura odwoławcza	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
5. Sprawozdawczość i monitoring	4	Monitorowanie terminowości składania przez Beneficjentów wniosków o płatność w ramach EFRR	IPAW/ZIW-4(3)/5/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
6. Ewaluacja	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
7. Przepływy środków finansowych ( nie dotyczy IPAW)	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
8. Weryfikacja wniosków o płatność	2	Zasady weryfikacji wniosków o płatność składanych do IPAW	IPAW/ZIW-2(6)/8/2015
2	Wzór listy sprawdzającej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą	IPAW/ZIW-2(6)-3[3]/8/2015
2	Wzór listy sprawdzającej dla wniosku o płatność, w którym beneficjent wykazuje/rozlicza poniesione wydatki (z wyłączeniem wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego nie rozliczającego żadnych wydatków)	IPAW/ZIW-2(6)-4[6]/8/2015
4	Przekazywanie Deklaracji wydatków IP do IZ RPO WD, a także informacji o kontrolach oraz ich wynikach	IPAW/ZIW-4(6)/8/2015
5	Instrukcja przekazywania do IZ RPO WD dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IC rocznego zestawienia wydatków oraz do sporządzenia przez IZ RPO WD Deklaracji zarządczej i Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli	IPAW /ZIW-5(5)/8/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
9. Dokonywanie płatności	2	Weryfikacja harmonogramu płatności	IPAW/ZIW-2(3)/9/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
10. Opis procedur księgowych	1	Instrukcja dotycząca procedur księgowych stosowanych do realizacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją RPO WD przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej jako IP RPO WD, w tym wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WD oraz jako beneficjenta	IPAW/ ZIW-1(3)/10/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
11. Kontrola	3	Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów	IPAW/ZIW-3(4)/11/2015
3	Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów	IPAW/ZIW-3(4)-1[3]/11/2015
5	Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW	IPAW_ZIW-5(4)/11/2015
5	Wzór listy sprawdzającej do kontroli na dokumentach w siedzibie IPAW na zakończenie realizacji projektu	IPAW/ZIW-5(4)-1[4]/11/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
12. Nieprawidłowości	1	Sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez pracowników IPAW zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i kontroli części Osi Priorytetowej 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 RPO WD	IPAW/ZIW-1(5)/12/2015
2	System i narzędzia informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków RPO WD	IPAW/ZIW-2(5)/12/2015
4	Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie	IPAW/ZIW-4(2)/12/2015
5	Postępowanie IPAW zmierzające do usunięcia nieprawidłowości	IPAW/ZIW-5(2)/12/2015
8	Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu	IPAW/ZIW-8(4)/12/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
13. Zamówienia publiczne	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
14. Audyt wewnętrzny (nie dotyczy IPAW)	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
15. Pomoc techniczna – nie dotyczy IPAW	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
16. Informacja i promocja	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
17. System informatyczny	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
18. Przepływ, udostępnianie i archiwizacja dokumentów (nie dotyczy IPAW) Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniu w sprawie Instrukcji archiwalnej i Instrukcji kancelaryjnej	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
19. Monitorowanie dochodów	x
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych – opisane w Zarządzeniach Dyrektora IPAW	x